Planejamento Tributário para Empresas
Sua empresa está pagando impostos demais? Descubra se o regime tributário e a estrutura fiscal da sua empresa continuam fazendo sentido.
Sua empresa está no Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real, mas você não sabe se está no regime mais adequado?
A Vik Contabilidade analisa a realidade da sua empresa para identificar oportunidades de economia tributária, riscos e alternativas dentro da legislação.
O objetivo não é simplesmente pagar menos impostos.
É entender quanto sua empresa está pagando, por que está pagando e se existe uma estrutura tributária mais adequada para o seu negócio.
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Será Que sua Empresa está Pagando mais Impostos do que Deveria?
Muitos empresários simplesmente aceitam a carga tributária apresentada pela contabilidade todos os meses.
O problema é que a situação da empresa pode mudar.
O faturamento aumenta.
A margem muda.
A atividade muda.
A empresa começa a contratar funcionários.
Novos produtos ou serviços são adicionados.
O percentual da folha muda.
A empresa cresce.
E o regime tributário que fazia sentido antes pode deixar de ser a melhor alternativa.
Você Sabe Responder estas Perguntas?
Minha empresa está no regime tributário mais adequado?
O Simples Nacional ainda é vantajoso para minha empresa?
Seria melhor estar no Lucro Presumido?
Minha empresa deveria avaliar o Lucro Real?
Existem atividades ou receitas com tratamentos tributários diferentes?
Minha empresa está aproveitando corretamente as possibilidades previstas na legislação?
Minha carga tributária está compatível com o meu faturamento e margem?
Se você não consegue responder essas perguntas com segurança, pode ser hora de fazer um planejamento tributário.
Planejamento Tributário Não é Simplesmente Pagar Menos Impostos
Esse é um ponto fundamental.
Planejamento tributário é analisar a realidade da empresa e avaliar, dentro da legislação, quais alternativas podem ser mais adequadas para o negócio.
Isso pode envolver:
- Comparação entre regimes tributários;
- Análise da atividade da empresa;
- Avaliação do faturamento;
- Análise da margem de lucro;
- Estudo da folha de pagamento;
- Avaliação da composição das receitas;
- Identificação de possíveis benefícios ou tratamentos tributários;
- Análise da carga tributária atual;
- Simulações de cenários;
- Avaliação de mudanças futuras no negócio.
O resultado não é necessariamente uma mudança de regime.
Em alguns casos, a conclusão pode ser que o regime atual continua sendo o mais adequado.
O importante é tomar essa decisão com base em números e não apenas em uma regra genérica.
Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real?
Qual regime tributário é melhor para sua empresa?
Não existe um regime que seja melhor para todas as empresas.
A escolha depende de diversos fatores.
Por isso, a Vik analisa os principais cenários antes de recomendar uma alternativa.
Simples Nacional
O Simples Nacional foi criado para simplificar a tributação de determinadas microempresas e empresas de pequeno porte. Mas estar no Simples não significa automaticamente pagar menos impostos. A carga tributária depende da atividade, faturamento, anexos, faixa de receita e outros fatores.
No planejamento, podemos avaliar:
- Atividade exercida;
- Faturamento atual e projetado;
- Anexos aplicáveis;
- Alíquota efetiva;
- Evolução do faturamento;
- Relação entre folha e receita, quando aplicável;
- Impactos de mudanças na empresa;
- Comparação com outros regimes.
Pergunta importante:
Sua empresa está no Simples porque realmente é a melhor opção ou simplesmente porque sempre esteve?
Lucro Presumido
No Lucro Presumido, a tributação do IRPJ e da CSLL utiliza percentuais de presunção definidos conforme a atividade.
Isso significa que a análise não deve considerar apenas o faturamento. É importante observar a atividade, margem, composição das receitas e demais tributos envolvidos.
No planejamento, podemos avaliar:
- Receita da empresa;
- Atividade exercida;
- Percentuais de presunção aplicáveis;
- Margem efetiva do negócio;
- PIS e COFINS;
- ISS ou ICMS, conforme a atividade;
- IRPJ e CSLL;
- Comparação com Simples Nacional e Lucro Real;
- Projeção para os próximos períodos.
Lucro Real
No Lucro Real, a tributação do IRPJ e da CSLL considera o lucro real da empresa, observadas as regras fiscais aplicáveis. Para algumas empresas, esse regime pode representar uma estrutura tributária mais adequada. Para outras, pode não ser a melhor alternativa. Por isso, a análise precisa considerar os números reais do negócio. Podemos avaliar:
- Faturamento;
- Margem de lucro;
- Despesas;
- Resultado contábil;
- Ajustes fiscais;
- Créditos e tratamentos aplicáveis;
- PIS e COFINS;
- IRPJ e CSLL;
- Comparação com outros regimes;
- Cenários futuros.
Como Saber Qual Regime Tributário é Melhor?
Imagine três empresas com o mesmo faturamento.
Uma possui margem de lucro alta. Outra possui margem baixa.
A terceira possui uma estrutura de custos completamente diferente.
Mesmo faturando valores semelhantes, o impacto tributário pode ser diferente.
É por isso que escolher entre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real apenas pelo faturamento pode levar a uma decisão inadequada.
O planejamento tributário olha para o conjunto da empresa.
Faturamento
Quanto a empresa vende hoje e quanto pretende vender.
Margem
Quanto efetivamente sobra depois dos custos e despesas.
Atividade
O tratamento tributário pode variar conforme a atividade exercida.
Folha de Pagamento
Em determinadas situações, a estrutura da folha pode influenciar a tributação.
Custos e Despesas
A estrutura de custos ajuda a entender o comportamento econômico da empresa.
Crescimento
O regime escolhido precisa ser analisado também considerando os próximos períodos.
O Que a Vik Analisa no Planejamento Tributário?
O planejamento pode envolver diferentes aspectos da empresa, conforme a necessidade.
Regime Tributário Atual
Primeiro entendemos como a empresa está sendo tributada atualmente.
Carga Tributária
Analisamos quanto a empresa está pagando e quais tributos compõem essa carga.
Cenários
Quando aplicável, simulamos alternativas como Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.
Atividade e Estrutura
Consideramos a atividade exercida, faturamento, margem, folha e demais características relevantes.
Oportunidades
Identificamos oportunidades legalmente aplicáveis que possam melhorar a eficiência tributária da empresa.
Riscos
Também avaliamos situações que podem gerar tributação inadequada ou riscos fiscais.
A partir da análise, apresentamos os cenários e orientamos sobre as alternativas encontradas.
O Que Você Recebe ao Contratar um Planejamento Tributário?
O objetivo é que você não receba apenas uma conclusão do tipo:
“Troque para o Lucro Presumido.”
Você precisa entender por que aquela alternativa foi considerada melhor.
Conforme o escopo contratado, o planejamento pode apresentar:
- Situação tributária atual;
- Principais tributos pagos;
- Comparação entre cenários;
- Estimativas de carga tributária;
- Pontos de atenção;
- Oportunidades identificadas;
- Riscos encontrados;
- Recomendações;
- Orientações para tomada de decisão.
Assim, você consegue enxergar a relação entre faturamento, custos, lucro e impostos.
Como Funciona o Planejamento Tributário da Vik?
Trocar de escritório é uma decisão importante. Antes de escolher o novo contador, avalie:
Conhecemos a Sua Empresa
Entendemos sua atividade, faturamento, estrutura e principais características.
Analisamos a Tributação Atual
Verificamos como sua empresa está sendo tributada e quais impostos fazem parte da estrutura atual.
Estudamos os Cenários
Quando aplicável, avaliamos alternativas entre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.
Identificamos Oportunidades e Riscos
Procuramos situações que possam representar economia tributária legal ou riscos que mereçam atenção.
Apresentamos as Alternativas
Você recebe uma explicação clara sobre os cenários encontrados.
Ajudamos na Decisão
A decisão é tomada com base nos números e nas características da empresa.
Quando Sua Empresa Deveria Fazer um Planejamento Tributário?
Não é necessário esperar aparecer um problema.
Existem momentos em que uma revisão tributária pode ser especialmente importante.
Sua Empresa Está Crescendo
O aumento do faturamento pode mudar o cenário tributário.
O Faturamento Mudou Bastante
Uma alteração significativa na receita pode modificar a relação entre os regimes.
A Margem de Lucro Mudou
A empresa pode estar em uma situação diferente daquela existente quando o regime foi escolhido.
Você Está Pensando em Mudar de Regime
Antes de fazer a mudança, é importante comparar os cenários.
Sua Empresa está Pagando Muitos Impostos
Uma análise pode ajudar a entender se a carga atual está adequada à realidade do negócio.
Você Abriu uma Nova Atividade
Alterações nas atividades podem modificar o tratamento tributário.
Sua empresa Vai Contratar Mais Funcionários
Mudanças na folha podem impactar determinadas análises tributárias.
Você Pretende Expandir
Abrir filial, aumentar o faturamento ou entrar em novos mercados pode alterar o cenário.
Você nunca fez um planejamento tributário
Se a empresa simplesmente permanece no mesmo regime ano após ano, pode ser interessante revisar a situação.
Planejamento Tributário para Empresas do Simples Nacional
Sua empresa está no Simples. Isso significa que você está pagando pouco?
Não necessariamente.
O Simples Nacional pode ser uma excelente alternativa para determinadas empresas, mas é preciso avaliar a situação específica.
Podemos analisar:
Faturamento → atividade → anexo → alíquota → folha → receita → crescimento → alternativas.
A pergunta não deve ser apenas:
“Quanto vou pagar no Simples?”
Mas:
“Qual estrutura tributária é mais adequada para minha empresa?”
Planejamento Tributário para Empresas do Lucro Presumido
No Lucro Presumido, a análise precisa considerar a atividade e os percentuais aplicáveis, além dos demais tributos que fazem parte da operação.
Podemos comparar o cenário atual com outras possibilidades e avaliar se a estrutura continua adequada ao momento da empresa.
Planejamento Tributário para Empresas do Lucro Real
Empresas no Lucro Real podem exigir uma análise mais detalhada da estrutura econômica e fiscal.
Margem de lucro, despesas, resultado, ajustes fiscais e demais elementos podem influenciar o cenário.
A análise deve ser feita com base nos números reais da empresa.
E se Minha Empresa Estiver Pagando Impostos Demais?
Antes de concluir que sua empresa está pagando impostos acima do necessário, é preciso analisar os números.
Uma carga tributária elevada pode estar relacionada ao regime escolhido, à atividade, à estrutura da empresa ou a outros fatores.
A Vik pode analisar o cenário e verificar se existem alternativas legalmente aplicáveis.
Não prometemos uma economia antes de analisar os números.
Primeiro entendemos a empresa.
Depois avaliamos as possibilidades.
Planejamento Tributário x Sonegação: São Coisas Completamente Diferentes
Planejamento tributário significa organizar a empresa e escolher alternativas permitidas pela legislação para estruturar sua tributação de forma adequada.
Sonegação envolve ocultação ou falsificação de informações para deixar de pagar tributos devidos.
A proposta da Vik é trabalhar com planejamento tributário dentro da legislação, buscando eficiência sem colocar a empresa em risco.
Por Que Fazer Planejamento Tributário com uma Contabilidade?
O planejamento tributário depende de números.
E esses números estão diretamente ligados à contabilidade, ao fiscal, à folha, ao faturamento e à realidade operacional da empresa.
Por isso, o planejamento não deve ser tratado como uma análise isolada.
Ele precisa considerar a empresa como um todo.
Na Vik, o planejamento pode ser integrado aos serviços contábeis e fiscais da empresa, conforme o contrato e a necessidade identificada.
Por Que Escolher a Vik Contabilidade?
A Vik Contabilidade atua desde 1990 em São Caetano do Sul.
Nossa proposta é oferecer uma contabilidade que não se limite ao cumprimento das obrigações.
O objetivo é ajudar o empresário a compreender melhor os números da empresa e tomar decisões com mais informação.
Experiência
Atuação contábil desde 1990.
Análise Personalizada
Cada empresa possui uma realidade diferente.
Contabilidade Consultiva
O planejamento tributário pode fazer parte de uma visão mais ampla sobre a empresa.
Visão Empresarial
Analisamos a tributação considerando as características e objetivos do negócio.
Atendimento Próximo
Você pode conversar com nossa equipe para entender o cenário e as alternativas encontradas.
Planejamento Tributário Também pode estar Relacionado a outras Decisões
Uma mudança tributária muitas vezes acontece junto com outra mudança empresarial.
Por isso, talvez você também precise avaliar:
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Dúvidas Rápidas Sobre Planejamento Tributário
O que é planejamento tributário?
É a análise da situação da empresa para avaliar a estrutura tributária mais adequada e identificar oportunidades de economia dentro da legislação.
Toda empresa precisa fazer planejamento tributário?
Nem sempre da mesma forma ou com a mesma frequência. Porém, uma revisão pode ser importante quando a empresa cresce, muda sua estrutura ou apresenta alterações significativas no faturamento, margem ou atividade.
A Vik faz planejamento para empresas do Simples Nacional?
Sim. Podemos analisar empresas do Simples Nacional e avaliar se o regime continua adequado à realidade do negócio.
A Vik faz planejamento para empresas do Lucro Presumido?
Sim. A análise pode considerar o cenário atual e comparar alternativas conforme as características da empresa.
A Vik faz planejamento para empresas do Lucro Real?
Sim. O planejamento pode considerar empresas tributadas pelo Lucro Real, avaliando os números e características específicas do negócio.
Qual é o melhor regime: Simples, Presumido ou Real?
Não existe uma resposta única. O regime mais adequado depende da atividade, faturamento, margem, folha, estrutura de custos e outros fatores da empresa.
O planejamento tributário garante redução de impostos?
Não. O objetivo é identificar oportunidades legalmente aplicáveis. A existência e o tamanho de uma eventual economia dependem da situação específica da empresa.
É possível mudar do Simples para o Lucro Presumido?
Em determinadas situações, sim. A possibilidade e o momento da mudança dependem das regras aplicáveis e da situação da empresa.
Vale a pena sair do Simples Nacional?
Depende. Algumas empresas podem se beneficiar de outro regime, enquanto para outras o Simples continua sendo a alternativa mais adequada. É necessário comparar os cenários.
Quanto custa um planejamento tributário?
O valor depende do tamanho e da complexidade da empresa, dos regimes analisados, das informações necessárias e do nível de profundidade do estudo.
Quanto tempo demora um planejamento tributário?
Depende da complexidade e da quantidade de informações que precisam ser analisadas. Após conhecer a empresa, é possível definir o escopo e o prazo estimado.
Posso fazer planejamento tributário mesmo tendo contador?
Sim. Porém, é importante alinhar o trabalho com a contabilidade responsável pela empresa para que as informações utilizadas sejam consistentes e as decisões possam ser implementadas corretamente.
Sua Empresa está Pagando a Tributação Adequada?
Não tome uma decisão tributária apenas porque:
“Sempre fizemos assim.”
ou porque:
“Meu contador disse que esse é o melhor regime.”
Antes de mudar ou permanecer, compare os números.
A Vik pode analisar sua empresa e ajudar você a entender os cenários possíveis.
Descubra se existe uma estrutura tributária mais adequada para o seu negócio.
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